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西藏林芝地区察隅县波罗水电站 土建、安装施工及部分设备采购工程 质量保证体系实施细则及保证措施
逐级向集团公司安全质量部申报，并协助集团公司安全质量部进行复检。
⑧在过程检验和试验过程中发现的“不合格品”按《不合格品控制程序》进行。
⑨凡一次性施工无法进行补救的工序以及主体和隐蔽工程施工，不能实行例外放行。如有可追回程序并进行记录和标识的，经授权人批准后，方可例外放行。
⑩生产技术部、安全质量部、设备物资部、质监站按年度计划对下属各单位的过程检验和试验进行监督检查，发现问题及时处理。
(5)最终检验和试验
①项目经理部确认全部工程按合同要求完工，各类资料齐全、完整，由项目总工组织技术、质检、测试人员按“验标”和合同要求进行自检，自检合格后，大中型工程报公司工程管理部进行内部最终检验和试验。小型工程填写“工程竣工报告”，直接报请业主组织竣工验交，并将有关资料报工程管理部备案。
②对大中型工程，工程管理部组织安全质量部、质监站和项目经理部有关人员组成检验小组，或授权项目经理部组成检验小组，对工程质量进行检验。
③检验小组中技术人员核查工程完工情况是否与工程项目明细表相符，填写“未完或未做工程明细表”，核查各种施工记录、检查记录是否达到归档要求。
④检验小组中质检人员检查竣工工程及分项、分部、单位工程是否达到“验标”要求，外观质量是否达到业主要求，施工现场的清理是否达到业主使用要求，检查各种隐蔽检查证、分项、分部、单位工程质量评定表以及各种质量记录是否齐全、完整、填写“质量/记录问题清单”。
⑤检验小组中试验人员检查进货、过程检验是否按标准或规定完成，各种试验报告、原始记录是否齐全有效，填写“质量、记录问题清单”，对有疑问的工程进行复检。
⑥检验小组根据检查结果，填写“质量、记录问题整改表”。 ⑦项目经理部根据整改表按期完工后，报工程管理部复验。
⑧工程管理部报公司总工程师，组织有关人员按上述规定和内容进行复验。尤其是创省、部优工程、鲁班奖工程均应进行复验，符合标准后，项目经理部组织编制竣工资料和填写“工程竣工报告”，报请业主组织验收交接。
⑨对在最终检验和试验过程中，发现不合格品按《不合格品控制程序》处理。 (6)凡需委托检验和试验的，项目试验人员调查选择有检测能力、有法定对
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外检测资质、服务优良、价格合理的工程试验单位，填写“工程试验委托调查审批表”，经项目经理审批后实施委托试验。
(7)凡是应通过规定检验和试验才能使用、转序或交付的物资、工序和产品，必须标识其检验和试验状态。其标识方法执行《工程项目施工管理程序》。 1.5.1 内审管理的控制 1.5.1.1目的
评价质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，促进管理体系不断改进完善。 1.5.1.2工作程序
(1)审核范围
进入公司管理体系的全部部门、全部要素、全部现场。 (2)审核准备 ①审核计划
每年初安全科编制内审计划，审核频次根据单位、部门的现状进行。正常情况下，管理体系覆盖的场所每年进行一次，时间间隔不超过1个月。如组织机构发生重大变化、发生严重安全、质量、环境事故、法律法规发生大的变化、相关方有重大投诉或抱怨、管理者认为有必要时，应及时进行审核。
②审核组织
a)审核组成员必须是经过培训，同时具有安全、质量、环境三个体系内审资格的且与受审核单位无直接责任的人员，由安全科提名审核组成员并推荐审核组组长，报管理者代表批准；
b)审核组长编制《内审日程表》并于实施前10天向受审核方下达； c)审核组长召开预备会，布置审核任务，明确审核分工； d)审核员根据审核分工和要求编制《内审检查表》；
e)受审核方接到审核通知后，及时通知相关人员，做好各项工作安排。 (3)实施审核
①首次会议由审核组长主持，审核组全体成员和受审核方领导及有关负责人、管理人员参加会议，并在《会议签到表》上签到。
②现场审核
a)内审员在现场审核中通过谈、查、看、记、收集客观证据，对检查过程
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中发现的情况应客观、具体地记录在《内审检查表》上。全部记录工作应在离开审核区域前完成。
b)在末次会议前，由审核组长召集审核组会议，评价所有观察结果，确定不符合项并开列不符合报告，审核组应确保不符合报告的内容清晰、准确，有证据支持。对客观证据不充分但应引起充分重视的不符合现象，应作为观察项开列。
c)末次会议前审核组与受审核方领导沟通，说明审核结果，澄清受审核方提出的问题。
③审核组长主持末次会议，报告审核过程和综合结果，宣读不符合报告，澄清问题，宣布审核结论，提出纠正措施及验证要求；受审核方领导简短表态，结束现场审核。参加人员包括受审核方领导、责任部门负责人和审核组成员，并在《会议签到表》．上签到。
4)编写审核报告
各审核小组完成审核任务后，由审核小组长或授权审核员编写内审报告，交审核组长编写阶段审核报告，报管理者代表审批后，由安全科向受审核方及有关领导、部门负责人发放并报告总经理。
(5)纠正措施的实施与验证
①对审核中开列的不符合报告，受审核方负责制定纠正措施和组织实施（涉及安全的在实施前应进行风险评价），并保留完整的改正记录。
②审核组长负责组织纠正措施的验证。 ③安全科负责督促检查内审组工作。
(6)年度内审计划全部完成后，由安全科汇总编写全面审核报告，并提交管理评审。
1.5.14 数据分析和统计技术应用的控制 1.5.14.1目的
收集和分析施工生产和质量管理体系运行过程中有关的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别持续改进质量管理体系的机会。 1.5.14.2 工作程序
(1)数据的收集、分析与处理 ①数据的来源
a)业主、监理对工程施工过程的检查、评奖、通报、贺电和合同履约情况的
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书面评估及投诉；
b)监督检查活动记录；
c)规定定期上报的书面报表及工作总结。 d)供方满足要求的状况和互利关系；
e)程序实施中的反馈信息及内、外审记录和报告；
f)工程施工过程、竣工验交过程实物工程质量信息及回访记录； g)其他，如政府和上级及各种媒体发布的有关信息。 ②数据分析应提供至少以下有关信息：
a)顾客对产品及合同履约的满意度，包括投诉抱怨；
b)与产品要求的符合性有关的信息，如产品的标准；业主对工程验交及验交后的有关要求；产品的用途；与工程有关的安全、环保等法律法规要求；合同中明确的任何附加要求等；
c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会，如质量记录、质保资料、质量评定记录等；
d)对供方的评价记录；
e)与质量管理体系运行能力有关的信息，如内审记录和报告，过程监测信息。 2)统计方法的选择
①百分法适用于工程质量合格率、优良率和机械设备完好率、利用率统计。 ②排列图、因果图(鱼骨图)适用于开展全面质量管理，进行QC小组活动。 ③对策表适用于分析产生问题的原因或主要因素，拟订计划采取相应对策。 ② 阵调查表适用于分析产生的主要问题，并拟订相应对策。 ⑤柱状图、饼分图、横道图用于公司年度施工经营情况统计。
⑥对统计技术的应用不仅限于上述范围，各单位可根据实际需要采用适合的统计技术，以加强质量控制。
(3)数据分析和处理 ①质量安全部
a)根据各项目部上报的月、季、年工程质量情况报表，统计分析全公司的月、季、年工程质量的合格率、优良率并上报集团公司质量监督部；
b)对工程过程监督检查情况进行统计分析，找出主要质量问题，并分析产生主要质量问题的原因，提供工程管理部及时制定纠正和预防措施；
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