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风险评价管控制度
XFRQ-005-3 第一章 总 则
第一条 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。
第二章 范 围
第二条 各部门应对以下范围进行危险有害因素识别并进行记录：
1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员的活动； 5、原材料、产品的运输和使用过程；
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等。 10、企业周围环境及危险源等
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第三章 职责和分工
第三条 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。
第四条 风险评价管理的分工
1、分管生产副总经理负责组织生产活动中危险、有害因素识别、评价、更新和控制管理工作。负责审批危险、有害因素和风险评价结论。
2、各部门根据各自职责依据本制度进行实施，对本部门辖区内危险源每年进行一次风险评价，在第四季度第一个月的上旬，将结果报安全与运营部备案；
3、安全与运营部根据各部门上报风险评价结果，筛选出重要风险清单，实施管控，并反馈场站进行宣传教育；
4、安全与运营部负责制定本制度并负责及时修改； 5、综合管理部负责下发审批后的重大风险清单；
6、安全与运营部负责公司重大危险源监管，每半年评估一次，找出其危险因素，确定其危险等级，注意其变化趋向，写出安全评估报告，制定安全措施，使其风险降低。
7、各部门根据重大风险清单及重大危险源信息，利用安全活动等形式对员工进行宣传教育。
第五条 同一项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、施工部门等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。
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第四章 引用法规及标准
第六条 制定本制度引用的法规及标准 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《危险化学品安全管理条例》
3、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》 4、《山东省安全生产条例》 5、《安全标准化规范》
第五章 风险评价频次及时机
第七条 生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由所在部门组织一次风险评价；
第八条 各部门对常规活动每年组织一次风险评价；
第九条 非常规活动开始之前，遇有、新建改建扩建项目、技术改进项目、或者生产设施的变更项目时应在开始之前组织一次风险评价。
第六章 危险源辨识方法
第十条 可根据需要，选择有效、可行的危险源辨识方法进行危险源辨识。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在
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危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、安全检查表分析法（SCL）：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
3、直接观察法：观察现场和根据经验危险源辨识。 4、交流法：相互交流，询问有经验的同事或专家 第十一条 作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
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