发布时间 : 星期一 文章质量记录控制程序更新完毕开始阅读e407e22df02d2af90242a8956bec0975f565a44c
深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司
质量体系文件
质量记录控制程序
发行部门：行政部 文件编号：YXD-QP-07 版本：A0 编制： 审核： 批准：
2010年01月22日发布 2010年02月01日实施
质量记录控制程序
修改次数 日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准
修改次数：0 修改日期： 第 2 页 共 5 页
质量记录控制程序
一． 目的
规范质量记录的管理、客观、真实、正确的反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。 二． 适用范围
本程序文件适用于质量体系有关的所有记录。 三． 职责
3.1 公司质量负责人负责批准各部门编制的质量记录格式。
3.2 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。 3.3 文控负责监督、管理各部门的质量记录。 四． 控制程序
4.1 质量记录的分类、范围和形式
4.3.1凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属于“质量记录”的范围，对需要控制的
质量记录，可分为下列两种类型：
a) 与质量体系运行有关的质量记录，主要有：质量体系审核、合同评审、合格供应商评定、纠正和预防措施、培训及考核等记录。
b) 与产品有关的记录，主要有：质量检验记录、不合格品处置记录。 4.3.2质量记录可以是表格，图表，报告，磁带、磁盘、照片等形式。 4.2 质量记录样式的编制和审批
4.2.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录样式的草案。编制时，应按文件编号规则《文件控
制程序》给质量记录样式唯一的编码。
4.2.2新编制的质量记录样式，需经部门负责人、公司主管领导审批，，可与文件一同审批。单独审批
时，采取在背面签名的方式进行。
4.3 质量记录样式的发放与更改
4.3.1按《文件控制程序》的规定做好质量记录样式的发放与处理。
4.3.2质量记录样式的更改，需经部门负责人、公司主管领导批准。质量记录样式更改时，应给予新
的版号。更改后的质量记录样式按《文件控制程序》的要求发放，同时收回旧样式。各部门填写《文件发放与回收记录》，向文控领用所需的空白表。
4.4 质量记录的处理
4.4.1 填写要求：质量记录的字迹就清楚、真实、并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，
应用划线的方式进行更正，并签名，必要时，注明日期。
修改次数：0 修改日期： 第 3 页 共 5 页
质量记录控制程序
4.4.2 收集、归档
a) 质量活动的开展均伴随有质量记录的产生，每一项活动结束后，该项活动的负责人应将该项记录整理成文交相关部门。各部门由专人负责收集质量记录。
b) 各部门专门负责质量记录处理人员，应编制本部门的《质量记录清单》，并汇总本部门的质量记录原始样本。并根据需要复制规定份数分发至有关部门，分发时应要求收件人在原件背后签字（必要时）。原件则进行分类，装订后归档。
c) 文控编制《质量记录一览表》，将公司所有质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存地点等内容，并汇集备案记录的原始样本。 d) 文控每3个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 4.4.3 查阅、借阅
a) 已归档的质量记录，借阅时应填写《文件查阅/借阅登记表》。 b) 经相关部门负责人同意，可查阅其质量记录。 c) 所有记录的原件一律不借给公司以外的单位、人员。 4.4.4 质量记录的标识、贮存和保护。
a) 各类质量检验记录、台帐、报表要依据记录形式的时间顺序按月（或年）装订成册，并在封面上写明记录名称、编号、年、月等内容。对于实施某一质量活动的质量记录，如内审及纠正和预防措施、培训等，可专题编目，汇总保存。并注重做好虫鼠、防潮等工作发防止质量记录的损坏、变质和丢失。
b) 采用其它媒介的质量记录，应有相应的贮存条件，如软盘，应注重防潮、防压、防磁，以免贮存内容丢失。必要时，可复制备份。
4.5 外来质量记录的控制
4.5.1 供给商提供的物资，其有关的质量记录，由采购部向质量负责人移交，由质量负责人予以处
理。
4.5.2 顾客的质量投诉，由市场部移交质检部，由质检部进行处理。 4.5.3 其它外来记录由相关部门保存。 4.6 质量记录的保存期
质量记录保存期要与证实、追溯的相关过程寿命相匹配. 4.7 质量记录的处理
4.7.1 已超过保管期或无查考价值的质量记录，可剔除处理。
4.7.2 需销毁的质量记录，需填写“文件销毁申请单”，交部门负责人审核，报管理者代表批准后销毁。
修改次数：0 修改日期： 第 4 页 共 5 页
质量记录控制程序
五． 相关文件
《文件控制程序》 六． 质量记录
《文件发放与回收记录》 《质量记录一览表》 《文件查阅/借阅登记表》 《文件销毁申请单》
修改次数：0 修改日期： 第 5 页 共 5 页