发布时间 : 星期三 文章【确认完稿】大型大豆分离蛋白生产技术线建设项目商业计划书更新完毕开始阅读c58caef532d4b14e852458fb770bf78a65293a7a
四类人员：
工人：是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人；现计划为50人.'主要在流水线上作业
工程技术人员：是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员；因更改设备，需要专业的技术人员，现计划引进1名专家，另从原工程技术人员中挑选出5人，进行专业培训，让其新技能，能够对新设备进行一般的维修.'
管理与经营人员：是本企业各职能机构及在各基本车间与辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员：
1） 行政管理人员，由于本项目是改建项目，预计沿用企业原有的行政人员，不另行增
加.'
2） 车间管理人员，改建项目中增加5条生产线为一个新的车间，也就增加1个车间的
管理人员编制，包括车间主任1名，车间副主任2名，由企业原有人员中抽调.' 3） 销售人员，本次改建项目的目标就是要通过新产品的销售，增加本企业在豆制品行
业的市场份额，因此计划增加销售人员10名，主要负责新产品的推广.'这部分人员通过劳动市场招聘.'
服务人员：是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员；虽然增加了工程技术管理人员和销售人员，但是这次改建项目后，为了使企业的人力资源得到更好的优化，同时使成本见到最低，将不增加服务人员.'
劳动力来源为本厂现有职工加市场招聘的人员.'
投资估算和资金筹措
项目所需总投资额.'项目所需固定资产投资总额为3272.49万元人民币、流动资金总额1119.2万元人民币.'
资金来源.'贷款额 2158.15万元人民币、贷款利率为银行当期贷款利率；其余为自有资金.'
项目财务
利用现金流量表（全部投资）计算得到财务内部收益率，财务净现值和投资回收期 财务内部收益率FIRP为10%
净现值FNPV：-1903.49*P/A(10%,1) -1269*P/A(10%,2) -106.98*P/A(10%3) +32.65*P/A(10%,4)+165.53*P/A(10%,5)+ 1284.73*P/A(10%,7)+ 1213.52*P/A(10%,10)+
1213.52*P/A(10%,8)+ 1213.52*P/A(10%,11)+
1284.73*P/A(10%,6)+ 1213.52*P/A(10%,9+) 1213.52*P/A(10%,12)+
1133.2*P/A(10%,13)+ 1133.2*P/A(10%,14)+ 2416.64*P/A(10%,15)=2197.85 投资回收期pt=9+235.89/468.42=9.50年
项目综合评价结论
经过综合评价本项目各项经济技术环境指标良好，项目可行.' 主要技术经济指标
年生产规模3000吨、全厂总定员60人，主要原材料大豆或豆粕，全厂占地面积50亩、全员劳动生产率人均38000元人民币，年总成本4252.47万元人民币、年总产值7800万元人民币、年利税总额1566.3万元人民币、财务内部收益率10%，借款偿还期4年，投资回收期9.50年.'
存在问题及建议
本项目由于资金有限，所采取的生产工艺处于一般水平，与先进的工艺相比并不能节约成本，效率也更低；大豆的价格目前呈上升趋势，如果产品价格不变风险较大，但增高价格又可能使产品处于竞争劣势；生产过程中产生的酸碱废液较难处理，其对环境的危害较大.'
建议：待项目投产后，积累一定的资本，用于更新设备，采用更先进的生产工艺流程，提高生产效率，节约成本，并避免产生酸碱废液；拓宽原材料的进购渠道，使原料平均价格不上涨.'
第二章 项目背景和发展概况
2.1项目提出的背景 国家或行业发展规划
2004年—2005年中国中央政府分别以1号文件明确提出发展农业的问题，农业得到各级政府的极大重视，大豆主产地区在大豆深加工上狠下功夫，如黑龙江省大庆市政府为紧紧抓住国家大力发展农业产业政策的机遇，充分利用黑龙江省得天独厚的大豆资源优势，打造具有优势的接续产业，发挥国家级高新技术产业开发区的龙头作用，决定在大庆高新技术产业开发区投资建设中国最大的大豆工业园——大庆日月星大豆高新工业园.'大庆市政府依靠上市公司大庆天圜日月星蛋白有限公司拥有的高新技术优势，结合黑龙江的优质大豆原料产地优势，以及国家给予高新产业开发区的优惠政策3大优势，将工业园区总体工程分为三期：一期建设5个工业项目，包扩大豆分离蛋白、大豆功能性蛋白、生化饲料、卵磷脂、大豆油；二、三期项目以一期产品为原料，生产大豆
异黄酮、皂甙、高蛋白食品等大豆深加工产品，使大豆得到充分利用，没有浪费的成分，形成最优产业链.'规模优势，综合利用，将带来规模效益，带动地方经济和相关产业的发展，造福一方百姓.'在振兴农业，农副产品的深加工方面，大庆市政府走在了前面，值得借鉴.'
2006年10月26日由国家发展与改革委员会、科技部和农业部共同发布的《食品工业“十一五”发展纲要》（以下简称《纲要》），是我国食品工业的纲领性文件，该文件包括前言、“十五”时期食品工业的成就、食品工业存在的问题、“十一五”时期食品工业的发展环境分析、“十一五”时期食品工业发展的指导思想、原则和目标、“十一五”时期食品工业发展的重点行业及区域布局、“十一五”时期食品工业发展的重点任务、“十一五”时期食品工业发展的政策措施等8部分内容.'
在第六部分“十一五”时期食品工业发展的重点行业及区域布局中，《纲要》指出：“十一五”食品工业发展要在统筹规划、全面推进的基础上，按照量大面广、转化农产品数量多、出口增值大、就业容量多、产业关联度高、带动能力强的准则，确定重点行业及其发展方向，择优扶强，实现跨越式发展.'依据上述条件，将粮食加工业列为“十一五”食品工业发展的重点行业“十五”期间，我国粮食加工业取得了长足发展.'2005年规模以上粮食加工企业8700个，实现工业产值3200亿元；粮食加工技术和装备水平不断提高，初步形成了优势明显的产业布局.'“十一五”时期要继续改进粮食加工业企业规模小、粗加工能力过剩、深加工产品少、技术装备相对落后的问题.'在第七部分“十一五”时期食品工业发展的重点任务中，《纲要》指出：（一）构建食品工业国家科技创新体系，全面提升我国食品工业的自主创新能力，重点突破一批重大、共性关键技术，形成一批技术创新能力强的食品企业和产业集群，建设一批科技创新基地和产业化示范生产线，培育一批食品科技人才队伍，构建科技创新的基础平台，使我国食品工