发布时间 : 星期四 文章中国联通山西省分公司物资采购与管理办法 - 图文更新完毕开始阅读b4c429d8b0717fd5360cdcb1
（1）指标定义：每份采购订单编制完成后，均须点击发送外网并须供应商电子签收。
（2）计分规则：满分为1分。检查时，随机抽查采购管理系统10份要货单和10份采购订单，检查要货单或采购订单是否发送外网并签收，分两部分打分：检查要货单或采购订单是否发送外网，计0.5分，每发现一个单据没有发送外网扣0.1分，扣完为止；检查单据发送外网以后供应商是否签收，计0.5分，每发现一个单据未签收扣0.1分，扣完为止。 12. 通用物资金额
（1）指标定义：指考核周期末通用物资所占用资金的额度。实际完成值以ERP系统报表为准。
（2）目标值（单位为万元）：
单位 通用物资目标值 太原 1127 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 吕梁 忻州 晋中 临汾 运城 290 280 530 370 290 245 340 255 340 290 维护中心 450 （3）计分规则：满分为10分。2014年考核期末通用物资库存金额控制在目标值内得10分，每超过目标值1个百分点扣0.5分，扣完为止。
13.月均库存金额
（1）指标定义：指考核周期末工程物资、通用物资两项合计所占用资金的月平均额度。实际完成值以ERP系统报表为准。
（2）目标值（单位为万元）：
单位 库存物资目标值 太原 2200 大同 阳泉 长治 600 400 600 晋城 朔州 吕梁 500 600 400 忻州 600 晋中 500 临汾 650 运城 维护中心 450 450 （3）计分规则：满分为6分。2014年考核期末月均库存金额控制在目标值内得6分，每超过目标值1个百分点扣0.2分，扣完为止。 14.库存周转率 （1）指标定义：
本月出库额
库存周转率= (本月初库存额+本月末库存额)/2
库存周转率为当月周转率，实际完成值以ERP系统报表为准。 （2）目标值：200%
（3）计分规则：满分为3分。考核周期末库存周转率在200%以上得3分，每低于1个百分点扣0.02分，扣完为止。若年内出现当月退库金额在上月库存金额的一倍以上，扣除全年“库存周转率”考核指标的分数。
15. 长库龄库存金额
（1）指标定义：指考核周期末库龄在一年以上的累计动态库存物资金额。实际完成值以ERP系统报表为准。
（2）目标值（单位为万元）：
单位 期初值 目标值 太原 84 大同 阳泉 43 25 长治 晋城 183 3 朔州 112 吕梁 0 忻州 63 晋中 0 0 临汾 43 运城 54 168.78 86.14 49.6 365.18 6.31 223.93 0.37 125.57 86.02 107.29 （3）考核周期：年度
（4）计分规则：满分为3分。2014年12月末ERP系统中库龄在一年以上的库存金额控制在目标值内得3分，每超过目标值1个百分点扣0.2分，扣完为止。
16.ERP系统B组织库存余额
（1）指标定义：指考核周期末ERP系统中B组织库存所占用资金的额度。实际完成值以ERP系统报表为准。
（2）目标值（单位为万元）
单位 期初值 目标值 太原 149 大同 阳泉 42 2 长治 103 晋城 90 朔州 4.12 2 吕梁 6.8 3 忻州 256 晋中 31 临汾 10 运城 51 298.37 84.06 3.61 206.72 179.35 512.16 62.28 20.80 101.41 （3）考核周期：年度
（4）计分规则：满分为3分。2014年12月末ERP系统中B组织库存金额控制在目标值内得3分，每超过目标值1个百分点扣0.2分，扣完为止。
17.仓储标准化管理
（1）指标定义：指各级仓库在物资码放、库区布局、安全保卫、帐卡物三相符、三料管理等方面达到仓储标准化建设要求。
（2）计分规则：
物资仓储标准化管理（权重15%） 检序号 查项目 2 2 库1 区布局 2 2 2 设施1 2 库容库貌整洁、无杂物，通道畅通，定期清扫。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 设有仓库/库房平面示意图，示意图清晰、完整、准确、易识。无示意图不得分，一项不合格扣0.5分，扣完为止。 合理划分使用区域（如：办公区、储存区、作业区，码放区、待验（收）区、待发区、工具区），细分存储区域并顺序编号。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 明示存储区域物资属性（如：工程、拆旧、报废、前移、提前到货物资等）。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 在明显位置张挂岗位职责、防火及安全责任制度。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 库房通风、照明条件完备，门窗开启灵活、关闭严紧。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 分值 检查内容及标准 设备 2 1 2 2 防火、防盗、防水、防爆等安防设施完整可用，周围无杂物堆放。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 自用设备、仪表、工具完好无损，专人专账管理。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 不同品种、规格、型号物资分开码放，同类不同规格物资由小规格到大规格排列。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 按物资特性选择适宜码垛方法，码垛整齐、稳固，严格按包装储运标志要求操作。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 地面垫物平实，码放间距符合标准要求（距墙≥0.3米，距地≥0.1米，垛距≥0.5米，架距≥0.6米）。一项不合格扣1分，扣完为止。 定量码放（五五码垛或托盘码垛），标志清晰，便于清点。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 露天存放物资适度衬垫、苫盖。一项不合格扣1分，扣完为止。 库房/区有编号、货架有标牌、货位有标签、货垛有位牌。标牌、标签、位牌内容齐全、准确，摆放位置合理。一项不合格扣1分，扣完为止。 库管员做到知物资名称、规格，会保管保养。一项不合格扣1分，扣完为止。 建立“四号定位”（库—区—架—位），严格按四号定位准确码放。未有四号定位不得分，一项不合格扣0.5分，扣完为止。 做到“五无”“六防”（无腐烂变质、无损坏丢失、无危险隐患、无杂物积尘、无鼠咬虫蛀蛛网，防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗）。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 配有专（兼）职安全责任人，有定期巡检记录。未配安全责任人不得分，无巡检记录扣0.5分。 设有明显的禁烟、禁火标识及消防报警电话，库区严禁吸烟，严禁动用明火。一项不合格，该项不得分。 安全、消防设施有定期检查记录，并处于完好状态。一项不合格，该项不得分。 人员、车辆进出仓库/库房有登记，物资出库有出门凭证。一项不合格扣1分，扣完为止。 库内无存放易燃、易爆、易腐物品，无私人物品。一项不合格扣0.5分，扣完为止。 建有安全、消防应急预案。未建预案不得分。 《送货清单》内容准确，签字齐全，记录完整。随机抽样入库单5份，一项不合格扣1分，扣完为止。 《入库单》与《到货验收单》、《送货清单》内容对应匹配，签字齐全，制单时间合理。随机抽样入库单5份，一项不合格扣1分，扣完为止。 凭《入库单》登记账簿。随机抽样入库单5份，一项不合格扣1分，扣完为止。 《领用申请单》内容完整，审批手续齐全。随机抽样出库单5份，一项不合格扣0.5分，扣完为止。 物3 资码放 2 1 2 2 物4 资保管 3 2 2 1 2 安5 全保卫 2 1 3 2 6 入库 3 2 7 出库 1 2