发布时间 : 星期五 文章采购业务操作手册更新完毕开始阅读abe6459364ce0508763231126edb6f1aff007192
采购业务操作手册
1、付款制作
首先采购员在系统填报付款申请，【应付账款管理】---【付款申请单录入】
付款申请经各审核签字后传递到财务出纳付款，付款后采购会计做付款单据录入 【应付账款管理】----【付款单据录入】，点击“增加”按钮，出现“空白”和“付款申请单”，一般选择付款申请单，根据付款申请单生成付款单
最后点击审核。
生成凭证：【应付款管理】——【凭证处理】——【收付款单】，选择记账日期，然后确定。
在收付款单列表中选择相应的付款单据，点击合并制单，生成凭证。
付款之后，选择【应付款管理】——【核销处理】——【手动核销】或者【自动核销】，选择供应商确定。
2、采购物资来发票的处理
在供应链选择【采购管理】——【采购发票】——根据供应商提供发票的类型选择【专用采购发票】或者【普通采购发票】，点击增加，选择“入库单”
可以根据入库单号选择生成发票，也可以根据供应商过滤出相应入库单号
点击确定出现发票拷贝入库单列表，选择相应的入库单号，确定
确定之后生成相应的发票，需要挂账暂时不付款的点击“复核”——“结算”，当时就付款的点击“现付”——“复核”’——“结算”