发布时间 : 星期三 文章山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评更新完毕开始阅读a72dfc81f605cc1755270722192e453611665b2b
考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 险分级管控清单的，评估不予通过。 考核方法 考核记录 扣分 1、企业应通过有效方式告知企业员工及相关方主要风险相关内容。 风险告知 （20分） 2、对存在重大风险和重大职业病危害风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。 3、应组织各层级、各岗位进行风险评价结果的告知培训。 1、生产现场类隐患排查清单隐患排查治理体系(270分) 编制隐患排查清单（50分） 内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。 职业病隐患排查清单应参照细则及相应行业实施指南中附录内容编制。 1、 2、基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标1、未采取有效方式告知风险的，风险告查文件： 知内容不符合要求的，每少一项扣2分。 1、风险告知相关文件 2、告知地点不当，每处扣5分。 2、告知方式及内容 3、对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区域，未设置明显的警示标志，每处扣5分。 3、培训记录等资料 现场检查： 安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志、监测或预警设施。 1、未建立生产现场类隐患排查清单，扣30分。生产现场类隐患排查内容及标准每项扣2分。 2、未建立基础管理类隐患排查清单，扣20分。基础管理类隐患排查项目不全、排查标准不具体的，每项扣2分。 3、未结合实际将生产现场类隐患排查清单分专业（安全、工艺、设备、电气、- 9 - / 16
查资料、查信息系统： 1、生产现场类隐患排2、基础管理类隐患排查清单。 未包含各风险点、危险源及控制措施的，查清单。 考核指标 考核要点 达标标准 准应符合“双重预防体2、 职业卫生基础管理排查清单应包含《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》附录B检查内容及标准。 3、排查清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。 评分标准 仪表等）、分层级（公司、车间、班组、个专业或层级扣2分。 4、未结合实际将基础管理类隐患排查清单转换成（或补充完善）企业安全检查表的，或企业的安全检查表未包含基础管理类隐患排查内容的，每缺一项扣2分。 5、排查类型、组织级别、排查周期不符合安全标准化要求的，每项扣5分。 否决项： 30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，评估不予通过。 考核方法 考核记录 扣分 系”相关地方标准要求。 岗位等）转换成隐患排查表的，每缺一企业应根据生产运行特点，制定全年隐患排查计划，明确定排查计划 确各类型隐患排查的排查时（20分） 间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 隐患排查实施1、企业应按照排查计划，结1、未制定隐患排查计划，或企业安全检查计划中未包含隐患排查内容的，扣20分。 2、排查计划内容不全，缺一项扣2分。 查资料、查信息系统： 隐患排查计划等资料 1、抽查各组织级别隐患排查记录表或安查资料、查信息系统： - 10 - / 16
考核指标 考核要点 （100分） 达标标准 合安全生产的需要和特点，由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。 2、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求。 3、查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允许应保留影像资料。 1、隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主并以适当方式向从业人员通报隐患信息。 2、隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原评分标准 全检查表，缺一项扣10分。 2、各组织层级未按隐患排查计划组织隐患排查，缺一项扣5分。 3、排查记录不详实的，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣5分。 否决项： 1、存在任意管控层级现场隐患排查未运行，评估不予通过。 2、伪造记录，弄虚作假，排查流于形式的，评估不予通过。 1、未定期通报隐患排查结果，发现一项扣5分。 2、针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单，发现一项扣5分。 3、隐患整改通知单内容不全，缺一项扣2分。 项扣5分。 5、隐患整改后未对整改情况进行验收并签字的，一项扣 2分。 6、隐患排查表、整改通知单及隐患治理考核方法 隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录 现场检查： 核查项目与标准、结果与现场的一致性。 考核记录 扣分 查资料、查信息系统： 1、 隐患通报。 2、 隐患整改通知单。 3、 隐患排查治理台账。 一般事故隐患治理（50分） 要责任人、治理期限等内容。4、隐患治理单位未按期完成整改，缺一- 11 - / 16
考核指标 考核要点 达标标准 因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。 3、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。 1、经判定属于重大事故隐患并编制事故隐患评估报告书。 2、企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,治理方案内容应符合细则的规定，并将治理方案按相关规定上报。 3、重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果按规定上报有关部门。 评分标准 台账信息不对应的，一项扣10分。 否决项： 1、30%及以上隐患未按期完成整改，评估不予通过。 2、隐患排查表、整改通知单及隐患治理台账信息不对应，存在5条及以上的，评估不予通过。 考核方法 考核记录 扣分 1、企业未自行组织重大事故隐患排查查资料、查信息系统： 1、重大事故隐患档案报告书、整改方案、复查验收记录等）。 2、隐患排查治理台账。 现场检查： 查看隐患治理情况及治理效果 注：经核查，企业在评估时确实不存在重大隐患的，本项按缺 的，企业应当及时组织评估，的，或存在重大事故隐患未进行评估并2、评估报告书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容，缺一项扣2分。 3、未根据评估报告书制定重大隐患治理方案的，一项扣10分。未按照治理方案要求及时治理的，一项扣20分。 4、重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估，一项扣5分。 5、重大事故隐患涉及资料未及时归档出具评估报告书的，发现一项扣5分。 （含排查记录、评估重大事故隐患治理（50分） - 12 - / 16