发布时间 : 星期二 文章食品公司物流业务标准流程更新完毕开始阅读9fcf27c6750bf78a6529647d27284b73f3423679
14.2本协议一式三份：一份留存营运科，一份作为承运人领取运费的凭证，另一份交保险公司办理保险。 14.3承运人持货运协议，根据本车货值在保险公司办理保险。 15. 发放出厂通行卡 15.1发运员或值班人员收取承运司机的保险收据，将结算发票客户联交于司机发放出厂通行卡。 15.2客户无应收货款的承运车辆，将结算发票客户联交于司机后发放出厂通行卡。 16、文本台账维护 16.1发运员将已完成《订货记录表》转客户管理员，属违流发运的订单由本部门客户管理员将实发数量填写的电子违流《订货记录表》中，于每日下午4时报最佳发运地营运科客户管理员（总部报调度科由调度科于次日上午９时前报最佳发运地营运科）。 16.2客户管理员根据《订货记录表》对发货情况进行审核。如本张订单已对以前的缺品项进行了合格补发，则将文本台账中的不合格订单拿出存档。 16.3根据《文本台账检查标准》对本张订单进行审核及填写，如属不合格订单则不能收起存档，先放在客户文本台账中待下次补发合格或客户主动取消后方可存档。 16.4将实发的促销数量用钢笔或圆珠笔回填在文本台账的《促销明细表》中。 16.5将订单完成情况填写在《流水账》中，并于次日上午10时报信息科。
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二、订单处理流程图：
接收订单 原始订单 确认货款 订单编号 回收回单存录入订单 办理货险 确定发运结算 货物变开票 组织车辆
三、 司机装车流程图：
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社会 车辆 配货车客户 自提车 办理人保或平安货险 凭客户担保书原件，到相关营运科（组）报到 相关营运科（组）审核车辆资质及手续，并办理车系统中录入车号、调度开单，打印装车卡 司机领取《发货通知单》及《装车卡》后，根据货物厂别营运科（组）根据《装车卡》的断、缺货信息，与客户沟通进行调整，并打印《发货通知单》 各仓库保管根据《发货通知单》及装车卡信息，检查车辆卫生。并点货出承运商 车辆 承运商出示车辆行车证到相关营运科（组）报到 如客户出现欠款，承运商担保或营运科营运科（组）核实客户无欠款后，与司机（承运商）签订《运输协议》，并发放出门证。司机开营运科（组）核对《装车卡》与《出库单》无误后，交予财务办理结算司机装车完毕、核实装车数量及出库单后，携带《装车卡》及《出库单》至相应营装车过程中，司机核对装车品项及数量。如出现断、缺货现象，司机带《装车卡》回相应营运科（组）办理补、调货手续
四、 增值税票办理流程：
1 根据订单上的增值税票办理信息，通知客户以传真形式提供办理增值税票所需的客户资料,包括：单位全称、税号、地址、电话、开户行及账号七项。商超等长期办理增值税票的客户，将客户资料一次报财务备案即可。
2客户在每次装车前，开票员在装车卡左上角注明“开增值税票”，结算时财务处根据此信息开据出库单。
3打开账套中“客户销售明细”，用本车货物各单品的实收货款除以数量，计算各单品的含税单价，要求含税单价精确到小数点后五位，对本车货物的产品规格、数量、含税单价、金额进行汇总，制成《增值税票办理明细表》。
4将办理增值税票办理的客户区域、姓名、开票金额、送交时间登记在《增值税票办理台帐》上，持临时办理增值税票的客户资料交财务并在财务的《增值税票办理台帐》上作登记。
5办票员从财务领取增值税票，在《增值税票办理台帐》上登记领票日期，并在第一时间将增值税票发出，同时将在《增值税票办理台帐》上记录发送时期、发放方式（特快专递或随车携带），并电话通知客户及时领取。
6、每月25日－下月5日常无增值税票，办理税票时应尽量错开。
五、 运费报批流程图：
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确定所报费用种类 查询数据
汇总数据 汇总数据 制定费用报批签批单 财务核实数据 物流部签批、备案
其它相关部门会签 审付中心审核 财务费用登记
财务经理签批 财务支款
上客户账 司机支取
六、 运价申请流程图：
新开（增加）区域确认 ↓
相近区域里程运价参照 ↓
新区域里程运价测定 ↓
拟定运价申请签呈及表单 ↓
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