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深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位： 日期： 序号 工作任务 （部署发动阶段） 7月17日公司安全领导委员会全体成员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案》的通知，制定本公司的攻坚行动的实施方案 目标要求 工作措施 1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安全总监王刚具体负责攻坚行动，编制行动实施方案，完善体系实施手册 班组长以上领导干部的攻坚行动的培训及各车间员工的培训，指定专人制作并悬挂标语条幅 责任单位 责任人 完成时限 工作进度 1 落实本企业安全责任的体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实行“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故的发生 公司总经理 公司安全总监 安全生产部部长 各车间主任 已完成（培训已结束，见安全委2018年7月18日 员会的会议纪要） 2 （部署发动阶段） 加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的必要性。 公司安全总监 安全生产部负责并请专家负责对中层干部的培训 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 2018年7月19日 攻坚行动方案的风险管控及隐患排查的相关知识的培训，见照片和签到及考试卷 3 （部署发动阶段） 攻坚范围：聚氨酯泡沫和使全体员工明确排查整治的人造革的生产区域的较具体工作目标、要求、措施、大安全隐患和风险管控 责任。 完成风险管控台账、管控图和告知卡。 2018年8月19日 已完成（）个管控图，（）告知卡 4 （集中排查整治） 按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方面的风险因素进行辨识。 对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 2018年9月20日 5 （集中排查整治） 落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单 各车间岗位的隐患治理清单，按照“六查六看”的要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要及时上报公司安全部及安全总监。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 2018年12月20日 6 （集中排查整治） 全面实行安全责任考核奖惩痕迹化管理 管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考核奖惩情况，建立、完善台账。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 人造革车间主任 2018年12月20日 实行自查自改，落实“三项7 （集中排查整治） 制度” 根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制度”并落实 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产班班长 人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长 2018年12月20日 8 回头看和总结 开展安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。 一是悬挂标语条幅。 二是组织一堂企业安全教育课。 三是建立生产经营单位深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账。 四是建立生产经营单位风险管控清单。 五是建立生产经营单位隐患治理清单。 六是建立生产经营单位内部追责问责清单。 七是完善企业“三项制度”。 八是开展隐患排查和资料的审查。 九是对特种作业人员资格进行全面审查。 十是对企业开展监察执法。 公司安全总监 安全生产部 聚氨酯泡沫主任 聚氨酯泡沫生产 2018年12月31日 其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10条标语横幅。见厂区现场及标语台账
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位： 日期： 序号 辨识部位 存在风险 ⑴安全通道被占用或不通畅； ⑵安全出口被锁闭； ⑶疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。 风险等级 可能发生事故类型 管控措施 ⑴合理安排作业区域； ⑵加强检查，及时清理； ⑶紧急情况确保向外可以推开； ⑷疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。 1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。 2、除尘器应在负压状态下工作。 3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。 4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。 责任部门 责任人 1 安全通道 较大级/橙色 火 灾 人造革车间 2 除尘系统 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。 较大级/橙色 其他爆炸 安全部 (1) 同一电源供电的低压配电系统，不应同时3 电网接地系统 接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。 较大级/橙色 触 电 采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配电系统必须采用TN-S系统。 (2) TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。 保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合GB 50054-2011表3.2.14的规定。 ⑴严格执行电气安装及操作规程； ⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改； ⑶减少线路负荷。 机修车间 4 低压电气线路 ⑴电气线路违规安装； ⑵用电负荷过载。 一般/黄色 触 电 火 灾 机修车间