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台州市黄岩景祥塑模有限公司
附件二：文件申请及修订作业流程图
附件三：单位编码原则 编号 部门 代码 01 制造部 PD 02 质量部 QA 03 开发部 DD 04 总经办 GM 05 财务部 GA 编号 01-1 01-2 01-3 03-1 03-2 课室 采购课 生产课 物流课 业务课 技术课
代码 PR PL PM SL JX 编号 03-3 04-1 课室 模具课 行政课 代码 MC HR 台州市黄岩景祥塑模有限公司 程序文件 第 9页 共141页
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文件标题 制定单位 1.目的：
加强对质量控制记录进行有效管理方便各项记录的查询,订定本程序。 2.范围:
适用于本公司推行的各项管理体系记录的标识、贮存、保护、检索和处理过程。 3.权责：
3.1管理代表负责监督、管理各单位质量管理体系运行状况; 3.2部门主管权责: 确认记录内容正确性;
3.3各部门内勤人员: 保管、维护本单位有关质量记录. 4.定义:无。 5.作业内容:
5.1 记录的填写规定:各项记录人员需依据以下要求进行填写记录。 5.1.1 依据表格的格式及实际运行状况如实填写。 5.1.2 须填写记录日期与签核日期。 5.1.3 依权限签名、审核与核准。
5.1.4 不可以用红色墨水、铅笔填写记录表格。
5.1.5 书写错误后, 要求采用划线修正并签名,不能使用修正液涂改。
5.1.6各部门记录人员必须在规定的时间内及时填报，内容要真实完整，字迹清晰，不得随意涂
改，缺项栏位应用斜线注明，说明理由，各相关栏位负责人签名不允许空白。 5.2 记录的归档管理
5.2.1责任部门应对各项记录进行分类,并按日期或表格编号的先后进行整理, 也可按月份或年
度分类装订成册。
5.2.2 较繁杂的记录表格编制存盘目录以便查阅及取放。 5.3 记录的储存与维护:
5.3.1 填写完成的各项记录由各相关责任部门保存,要求储存于档案柜内或打包装箱,并予相应的
标识。如:注明名称、时间、单位等相关内容。
5.3.2 存放处须保持干净,并应防止其受到损坏。
5.3.3记录的保存，通用保存期限为三年，特殊要求和客户要求超出其储存期限的情形发生，所
有记录的保存依<记录一览表>所规定保存期限保存。
5.3.4 相关记录若有损坏或遗失等情形,应及时采取修复或补单等措施。 5.4 记录的报废管理:
5.4.1<记录一览表>所规定之保存期限到期时，由各部门依<文件销毁申请单>提出。 5.4.2文件销毁申请单需明确填入申请部门，申请销毁的文件名称和编号，以及需销毁文件
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记录管理程序 质量部 文件编号 制定日期 JX-P002 2016/12/15 版本 页码 A0 2页 台州市黄岩景祥塑模有限公司
的日期范围。
5.4.3审查为各部门主管，核准为管理代表。
5.4.4机密性文件不能随意报废，如订单、合约、含客户信息等记录重要信息的得由使用部门进
行销毁，用打碎机将文件打碎；其它类记录可以依废纸进行变卖或丢弃。
5.5 表格修订:
5.5.1各部门的记录表格格式使用过程中,若发现表格不适用,则可按《文件管理程序》的有关要
求执行修改。
5.5.2表格每修改一次,应更新表格的版本,新表格正式使用时须将旧表格全数收回。不可新、旧
表格一起混用。为节约成本起见,可将旧表格先用完后, 再起用新表格 5.6 表格的标识:
5.6.1 各项记录的表格应进行编号,并注明版本,编号方式及版本标识参照《文件管理程序》，表
格中一般应设制编制、审核、核准及日期栏位。
5.6.2 已报废的质量记录若需要改作它用(如用于复印),则应在已报废表格的正面盖上“作废”
章或打上“×”作标识。
5.7 当有追溯要求时,各单位的记录应及时提供查阅。
5.8 若表格需印刷或复印时,应到总经办DCC索取正确的表格样本,不得自行外出印刷或擅自复印。 6. 相关文件与表单 6.1 JX-P001文件管理程序
6.2JXQA-FR004记录一览表
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文件标题 制定单位 1.目的：
正确有效的制订组织的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，让顾客满意。 2.范围：
适用于产品经营计划的制订和管理。 3.定义： 无 4.权责
4.1业务课：负责长期和短期经营计划的制定。
4.2总经办：负责经营计划实施的确认、跟踪、考核和管理。
4.3总经理：负责组织管理层评审，批准并组织实施年度和中长期经营计划。
4.4各部门负责人：负责向总经办提供经营计划需要的相关资料和信息，并负责本单位年度计划的展开和实施。 5.作业说明：
5.1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定经营战略。 5.2经营计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场调研与分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定经营计划：
5.2.1 业务课提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
5.2.2技术课提供产品工艺技术设备、设施、安全、发展动态和分析及规划目标。 5.2.3 业务课提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。 5.2.4 财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。 5.2.5质量部提出本年度的质量目标和过程绩效目标。 5.3年度计划的评审与持续改进：
5.3.1每年年底前由总经理召集各单位负责人召开经营计划评审会。 5.4总经办对各单位年度计划执行情况进行考核，内容如下： 5.4.1 对目标及其实现情况的评价。
5.4.2设计责任单位：填入产品设计单位和/或部门名称。 5.4.3对措施、计划及其实施情况的评价。 5.4.4对各职能单位和人员协调工作的评价。 5.4.4 对整个经营计划管理工作的评价。
5.5各单位编制所负责的年度计划的评审改进报告。
5.6各单位年度计划每季度评审一次，评审改进报告由总经理批准，总经办备案。
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经营计划控制程序 开发部 文件编号 制定日期 JX-P003 2016/12/15 版本 页码 A0 2页