发布时间 : 星期一 文章风险管理标准作业程序（强力推荐）更新完毕开始阅读429c7582b9d528ea81c779db
目录
1. 目的 ................................................................................. 2 2. 适用范围 ............................................................................. 2 3. 定义 ................................................................................. 2 4. 参考及相关文件 ....................................................................... 3 5. 职责/资格要求 ........................................................................ 3 5.1 运行经理职责 ...................................................................... 3 5.2 安全主管职责 ...................................................................... 3 5.3 工艺主管职责 ...................................................................... 3 5.4 其它部门/专业主管职责 ............................................................. 4 5.5 全体员工职责 ...................................................................... 4 6. 程序内容 ............................................................................. 4 6.1. 风险评估 ......................................................................... 4 6.2. 风险接受程度 .................................................................... 5 6.3. 目标制定 ......................................................................... 5 6.4. 风险识别 ........................................................................ 5 6.5. 风险评价 ........................................................................ 9 6.6.3. 风险控制的管理 ............................................................... 11 6.6.4. 风险信息更新 ................................................................. 12 6.6.5. 重大危险源控制系统 ........................................................... 12 6.6.6. 风险管理的宣传、培训 ......................................................... 12 6.6.7. 风险管理的检查、监督 ......................................................... 12 7. 记录及保存 .......................................................................... 12 附件-0 修订说明 ........................................................................ 13 附件-1 风险评估卡 ...................................................................... 13 附件-2 风险评价危害识别流程图 .......................................................... 13 附件-3 危害识别严重性评价准则 .......................................................... 13 附件-4 危害事件可能性评价准则 .......................................................... 13 附件-5 危害识别及风险评价方法 .......................................................... 13
1. 目的
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提供本公司所有安全生产、销售以及设备设施等有关的、可控制的或可施加影响的危害和风险评价的标准方法和过程；为安全运行生产和改善安全标准化业绩提供依据，实现对风险的预先控制，建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司安全、稳健运行,提高经营管理水平,最终做到减少事故、无事故发生。
? 本程序旨在公司为实现以下目标提供合理保证:
? 将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。 ? 实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。 ? 确保法律法规的遵循。 ? 提高公司经营的效益及效率。
? 确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,使其不因灾害性风险或人为失误
而遭受重大损失。
2. 适用范围
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本程序适用于公司在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、确定和更新以及可以施加影响的承包商、供货商的活动、服务或设备设施。
3. 定义
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事故：造成死亡、疾病、伤害、损害或其它损失的意外情况。 事件：造成或可能导致事故的情况。
危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
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风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 风险评价：评估风险大小及确定风险是否允许的全过程。 安全：免除了不可接受的风险的状态。
可允许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
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公司风险：是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。
4. 参考及相关文件 ?
除非另有说明，下列文件应使用最新生效的版本。
[1] 安监总局16号文件 [2] GB18218-2009 [3] 苏安办[2006]56号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 危险化学品重大危险源辨识 江苏省重特大生产安全事故隐患监督管理暂行规定 5. 职责/资格要求
5.1 运行经理职责
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组织建立重大危险源控制系统。
负责风险评价领导工作，组织制定风险管理程序，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。
? 负责审定公司《重大危害及环境因素控制、改进措施清单》，审核风险评价报告。
5.2 安全主管职责
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负责制定、修订及解释本程序。
负责组织全公司开展危害识别和风险评价工作，制定公司《重大危害及环境因素控制、改进措施清单》，并编制风险评价报告，监督落实风险控制措施。
? 负责公司各部门风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
? 负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析。
5.3 工艺主管职责
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负责组织安全生产运行，开展危害识别和风险评价工作，对气体危害识别和风险评价结果进行汇总、审核，组织重大风险控制措施的实施。
? 负责确认重大危险源清单。
5.4 其它部门/专业主管职责
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负责本部门工作范围内的危害识别和风险评价，确定和更新。
负责低风险即等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果的验收。
? 负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。
5.5 全体员工职责
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积极参与本岗位的危害识别和风险评价工作。
5.6 风险评价、控制要求
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主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。
? 非本公司施工单位到车间从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、车间为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。
? 同一项目涉及多个部门作业（维修、电器、仪表、外单位等）由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。
6. 程序内容 6.1. 风险评估 ?
公司风险评估主要经过确立风险管理理念和风险接受程度、目标制定、风险识别、风险分析和风险对策等五个基本程序来进行。
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确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。 目标制定是风险识别、风险分析和风险对策的前提。