发布时间 : 星期日 文章危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评 - 图文更新完毕开始阅读370312f885868762caaedd3383c4bb4cf7ecb7bb
评审标准 否决项 扣分项 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。 实得分 自评结果 不符合项描述 A级要素 B级要素 标准化要求 熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 企业达标标准 评审方法 2.风险管理培训教育记录。 询问： 从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 1.建立隐患治理台账； 2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限； 3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”； 4.按期完成隐患治理。 查文件： 1.隐患治理制度； 2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录； 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 1.未建立隐患治理台账，扣5分； 2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分； 3.通知内容不符合要求，一项扣1分； 4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分； 5.隐患项目未按期治理，一项扣5分。 1、未见隐患治理台账； 2、下达隐患治理通知不符合要求，未明确责任人、治理时限等； 3.4 隐患排查与治理（20分） 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。 查文件： 重大隐患项目档案。 1.未建立重大隐患项目档案，扣5分； 2.档案内容不全，缺一项扣2分。 11 1、重大隐患项目档案内容不缺，无评价报告与技术结论，评审意见，隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 1.暂时无力解决的重大事故隐患，应3.企业无力解决的重大事故制定并落实有效的防范措施； 隐患，除应书面向企业直接2.书面向主管部门和当地政府、安全主管部门和当地政府报告监管部门报告，报告要说明无力解决外，应采取有效防范措施。 的原因和采取的防范措施。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.书面报告。 未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 未采取有效防范措施，扣5分。
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评审标准 否决项 1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）； 2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。 一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分（A级要素否决项）。 扣分项 实得分 自评结果 不符合项描述 A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施； 2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产； 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.隐患整改计划。 查文件： 本要素涉及的文件。 二级企业符合本要素要求，不得失分，现场检查： 不存在重大隐患。 现场检查是否存在重大隐患。 一级企业建立安全生产预警预报体系。 查文件： 安全生产预警预报体系有关文件。 现场检查： 现场检查体系运行情况。
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评审标准 否决项 未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。 扣分项 实得分 自评结果 不符合项描述 A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 1.按照GB18218辨识并确定重大危险源； 2.建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。 评审方法 1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。 查文件： 1.重大危险源管理制度的建立和执行情况； 2．安全评价报告或安全评估报告； 3.重大危险源档案。 1.每遗漏一处扣5分； 2.未建立重大危险源档案，扣5分； 3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。 1、未见按照制度对重大危险源进行建档管理的相关资料； 3.5 重大危险源（20分） 2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。 1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录； 2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置； 3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统； 4.设置必要的视频监控系统。 查文件： 安全监控报警设施台账。 现场检查： 1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置； 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 1.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分； 3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。 1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分； 2．未按要求定期评估，扣10分； 3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 1.未定期检查、维护，扣2分； 2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分； 3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。 4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。 1、未见重大危险源安全监控报警系统、重要参数远传和连续记录、视频监控系统； 15 3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。 查文件： 1.建立、明确定期评估的时限和要求1.重大危险源定期评估等； 制； 2.定期对重大危险源进行安全评估。 2.定期安全评估报告。 重大危险查文件： 源有重大1.重大危险源的设备、事故隐1.定期检查、维护重大危险源的设备、设施定期检查记录； 患，且未设施，包括检测仪表、附属设备及配2.设备、设施的检验报采取安全件； 告或检验合格证。 防范措施2.按国家有关规定进行定期检测、检现场检查： 的，扣100验，取得检验合格证。 重大危险源的设备、设分，（A级施的完整性和有效性。 要素否决项）。 - 11 -
4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 1、未见重大危险源的设备、设施定期检查记录； 2、未见设备、设施的检验报告或检验合格证
评审标准 否决项 扣分项 实得分 自评结果 不符合项描述 A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。 查文件： 1.按要求编制重大危险源应急救援预1.重大危险源应急救援案； 预案； 2.根据重大危险源的危险特性配备必2.重大危险源应急预要的救援器材、装备； 案演练记录； 3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大3.应急救援器材台账。 危险源，应配备便携式浓度检测设备、询问： 空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材抽查有关人员对应急救等； 援预案的掌握情况、对4.涉及剧毒气体的的重大危险源，应应急援救器材、装备使配备两套以上气密性化学防护服； 用情况。 5.重大危险源应急救援预案演练按现场检查： 规定频次进行。 应急救援器材、装备的现场状况。 重大危险源及相关安全措施、应急措查文件： 施形成报告，报所在地县级人民政府备案资料。 安全生产监管部门和有关部门备案。 查文件： 1.重大危险源安全评估报告； 1.危险化学品的生产装置和储存危险2.重大危险源防护距化学品数量构成重大危险源的储存设离存在问题的整改计施的防护距离应满足国家规定要求； 划、措施，包括防范措2.防护距离不符合国家规定要求的，施。 应采取切实可行的防范措施，并在规现场检查： 定期限内进行整改。 1.重大危险源现场测量防护距离； 2.重大危险源防范措施的落实情况。 二级企业应符合本要素要求，不得失分。 1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分； 2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分； 3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。 6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。 7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）； 若失分，扣100分（A级要素否决项）。 1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。 按照以上评审方法。 3.6 1.企业应严格执行变更管理严格履行以下变更程序及要求： 变更制度，履行下列变更程序： （1) 变更申请：按要求填写变更申请（10（1) 变更申请：按要求填写表，由专人进行管理； 分） 变更申请表，由专人进行管（2) 变更审批：变更申请表应逐级上查文件： 1.变更管理制度； 2.变更管理记录。 现场检查： - 12 -
1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 8