发布时间 : 星期五 文章RBT214-2017检验检测机构通用要求最新内审检查表更新完毕开始阅读23fd5ee9effdc8d376eeaeaad1f34693dbef10e5
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层应履行其对管理体系的领导作用和承诺： 系的建立和有效运行；是否确保管理体系所需 4.2.2 对 的资源；
公正性做出承诺；负责管理体系的建立和有是否确保制定质量方针和质量目标；是否确保效 管理体
运行；确保管理体系所需的资源；确保制定质系要求融入检验检测的全过程；是否组织管理体系的
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管理体系内审检查表
条款号评审内容检查对象责任部门
量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检管理评审；是否确保管理体系实现其预期结果；是否 验检测的全过程；组织管理体系的管理评审；满足相关法律法规要求和客户要求；是否提升客户满 确保管理体系实现其预期结果；满足相关法律意度；是否建立管理体系和分析风险、机遇。 法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用 过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。 1、检验检测机构的技术负责人应具有中级及以
机构是否配置与技术领域相适应的一名或多名技
上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运术负责人组成技术管理层，全面负责技术运作。 作；技术负责人任职条件是否在管理体系文件中予以
规定，并有证据材料证明满足规定要求。
2、质量负责人应确保管理体系得到实施和保
机构是否配备质量负责人，其职责和权利、任职
持； 条件是否在管理体系文件中予以规定，并 4.2.3 有证据材料
证明满足规定要求。
质量负责人是否能与机构决定政策和资源的最高 管理者直接接触和沟通。
3、应指定关键管理人员的代理人。机构是否指定关键管理人员（包括最高管理者、
技术负责人、质量负责人等）的代理人，以确保机构
的各项工作持续正常地进行。
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上查人员技术档案，授权签字人是否经机构提名， 专业技术职称或同等能力；并经资质认定部门具有中级以上技术职称或同等能力，并现场考核授权
4.2.4
批准，非授权签字人不得签发检验检测报告或签字人是否符合要求。 证书。抽查报告，是否存在非授权签字人签发检验检测
报告或证书的情况。
1、检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检
体系文件是否规定人员或岗位职责、任职资格和
测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和使用条件等。
解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和所有从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验 经验进行能力确认。检测报告或证书以及提出意见和解释的人员是否有考
核、评价合格证据，是否持上岗证上岗。
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检查结果
符合不符合不适用
备注
4.2.5
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管理体系内审检查表
条款号评审内容检查对象责任部门
2、应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果
是否建立了监督工作程序。是否制定了监督计划，
评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进监督的重点尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满 行监督。意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督。
监督员的数量和专业领域能否覆盖能力范围，是 否有任命文件，监督员是否符合条件要求。
人员监督计划和监督活动实施与评价记录是否真 实、完整。
1、检测机构应建立和保持人员培训程序，确定
是否制定人员培训和管理程序，是否分析培训需
人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施求和有效实施培训。
4.2.6
人员培训。
2、培训计划应与检验检测机构当前和预期的任
检查结果
符合不符合不适用
备注
制定的人员培训计划是否合理，是否与机构当前
务相适应。和预期的任务相适应；是否对培训效果进行评价。
检验检测机构应保留人员的相关资格、能力确机构是否建立健全人员技术档案，档案资料是否 认、授权、教育、培训和监督的记录，记录 齐 4.2.7 包 全。 含能力要求的确认、人员选择、人员培训、人
员监督、人员授权和人员能力监控。
检验检测机构应有固定的、临时的、可移动的管理体系文件是否全覆盖各类场所。管理体系 或多个地点的场所，上述场所应满足相关法律的运行是否覆盖到相关场所。
4.3.1
法规、标准或技术规范的要求。检验检测机构 应将其从事检验检测活动所必需的场所、环境 要求制定成文件。
1、检验检测机构应确保其工作环境满足检验检
现有的设施和环境条件是否均有利于检验检测活
测的要求。动的正确实施；是否满足标准规范的要求。
2、检验检测机构在固定场所以外进行检验检 在机构固定场所以外进行抽样、检验检 4.3.2
测时，对 测
或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件和设施的控制是否作出合理安排，
是否有相 环
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