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附表
第九章
附表（一）：惠州地区酒店现状调查表
酒店名称 中餐厅营业分析 24间贵宾房，房均消费超过3000元，午市开房率在七成，晚市开房率在九成左右，客源以政府高级接待及高级商务接待为主。 西餐自助餐营业分析 有餐位150个，午市价格98元/人（另加收15%服务费）生意较好，午市上座率在五成左右，晚市在七、八成左右，以本酒店商务客及周边白领阶层为主。 略 硬件评估 中西餐装修豪华，配套完善，是目前惠州地区最豪华的酒店 软件评估 服务好，出品一流，是惠州综合服务最佳的酒店 竞争力分析 中餐与本项目具有很强的市场竞争力，西餐竞争力相对一般，是同一消费层次的假想敌，属高档消费。可分流部分本项目中餐客源。 康帝国际酒店 养贤堂 有厅房十三间，生意较好，开房率中午在六成左右，晚上近九成，客源以高级宴请（政府人员）为主。 共有厅房20余间，房均消费1500元。午市开房三成，晚市开房六成，客源以集团内部接待及商务公司为主。 共有厅房40余间，房均消费在1200-2000元，午市开房超过六成，晚市基本在九成 天悦大酒店 金华悦商务酒店 有餐位120个，价格83元/人，加10%服务费，上座率为六成，客源以酒店住房客及商务公司客为主。 有餐位100个，价格58元/人，上座率不足五成，以公司客及周边白领阶层为主。 内部装修有文化品味，有隐蔽性车场，装饰品有独立主题，外部装饰较差。 中西餐装修较好，但有些陈旧，气氛有些冷淡。 出品一流，口味比较适合当地主流方向，服务到位。 服务较好，出品一般。 与本项目有很大的竞争力，但维修保养较差。 其优势为服务配套齐全，但属国营模式，市场触觉较慢。 圣庭名菜，七、八楼厅房30余间，房均消费在1000元左右，生意差，午市开房不足两成，晚市开房不世贸大厦 足五成，客源不固定，没有营销手段。 凯旋假日酒店 厅房27间，生意较好，午市开房五成，房均消费700元，晚市开房八成，房均消费1200元，客源商务公司为主。 中餐有新旧区之分，新区装修豪华，西餐及旧区中餐环境一般 41楼有餐位200个，中西餐设备午市88元/人，晚市、一流，中餐宴周末128元/人，生意会是本地区较好，上座率在八成最大的场地左右，客源以周边白之一，西餐为旋转自助餐，领、家庭客为主。 地势环境好是本地目前最好的自助餐场所之一。 略 硬件设施较好 服务一般，出品属中等水平。 中餐与本项目有很强竞争力，属中高消费，可分流部分本项目中餐客源，但西餐没有竞争力 服务较中西餐厅硬件都具有好、出品一定的竞争力，与本项一般，管目仅一街之隔，但出品理较差。 水平和客源消费额不在同一层次。 服务、出品、管理皆一般 与本项目的竞争力不大，出品水平和客源消费额不在同一层次。 Page 21 of 33
附表（二）：投资预算一 项目 一、土建装修 二、设备预算 1、厨房设备 2、8-9F包房设备（33间） 3、7F设备 展示柜 液晶电视 制冰机 多功能搅拌器 电脑设备 大投影 开水器 液晶电视 自动麻将 台球（美式） 电脑 高尔夫练习器 视听设备 毛巾柜 消毒柜 微波炉 鲍鱼车 酒水车 管理系统 电脑设备 服务器 冰箱 冷柜 制冰机 多功能搅拌器 对讲机 保险柜 数量 33 33 17 8 17 8 17 33 33 33 16 33 1 12 1 4 2 2 1 80 1 4 10 3 1 2 2 单价 2800 8500 5000 7000 4000 20000 10000 1200 2600 500 8000 1800 50000 6000 30000 2500 7800 12000 10000 1000 800 8000 8500 9000 10000 6000 35000 总价 24,400,000.00 4254400.00 1,500,000.00 1533600.00 92,400.00 280,500.00 85,000.00 56,000.00 68,000.00 160,000.00 170,000.00 39,600.00 85,800.00 16500.00 128000.00 59,400.00 50,000.00 72,000.00 30,000.00 10,000.00 15,600.00 24000.00 10,000.00 备注 炉灶、蒸柜、荷台、雪柜等 客人会议、上网 卡拉OK系统 点菜系统软件 点菜系统（含热敏打印机） 80000.00 楼面、咨客、中厨、海鲜、点心、传菜 800.00 440300.00 32,000.00 85,000.00 27,000.00 10,000.00 12,000.00 70000.00 酒吧专用 收银 客人观看DVD或体育赛事 Page 22 of 33
传菜梯 3 2 1 电脑设备 打印机 验钞机 复印机 传真机 商务车 保险柜 工程工具 五十铃 大巴 7 2 4 1 1 1 1 1 1 1 员工制服 员工宿舍 电话座机 布草 楼面用品 文件柜 1400 1 15 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 50000 2150 50000 5000 1500 2500 12000 2500 150000 3000 15000 150000 400000 350 200000 200 255000 1450000 500 15000 19000 100000 1050000 200000 200000 1500000 150,000.00 4,300.00 50,000.00 780,500.00 上下7、8、9F 洗地毯机、吸尘器等 PA设备 收银保险柜 4、后勤设备 三、营运费用 35,000.00 总办、财务、电脑、人事、仓库 3,000.00 10,000.00 12,000.00 2,500.00 150,000.00 3,000.00 15,000.00 150,000.00 400,000.00 5,487,000.00 490,000.00 200,000.00 3,000.00 255,000.00 1,450,000.00 5,000.00 15,000.00 19,000.00 100,000.00 1,050,000.00 200,000.00 200,000.00 1,500,000.00 500,000.00 34641400.00 收账、接送客人 采购 如果宿舍区超过步行10分钟则需要采购，否则可省 空调、电视、床具等 15部 餐具等 筹建期前三个月：每个月5万元，后三个月每月30万元 办公桌、椅 报刊架 印刷品 开业前员工工资、福利 流动资金 开业广告费 原材料备货 四、不可预见性费用 五、总合计 备注：①所有物品的采购工作将会由业主方单独采购或业主与管理方共同采购。 ②总合计中未包括2台观光梯的投资。
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附表（三）：投资预算二
项目 一、土建装修 二、设备预算 1、厨房设备 2、8-9F包房设备（33间） 3、7F设备 展示柜 电视 制冰机 多功能搅拌器 电脑设备 传菜梯 收银保险柜 PA设备 开水器 液晶电视 自动麻将 视听设备 毛巾柜 消毒柜 微波炉 鲍鱼车 酒水车 管理系统 电脑设备 服务器 冰箱 冷柜 制冰机 多功能搅拌器 对讲机 保险柜 数量 33 33 17 17 33 33 33 16 33 1 12 1 4 2 2 1 80 1 4 12 3 1 2 3 2 1 单价 2000 8500 4000 8000 1200 2600 500 6000 1200 50000 6000 30000 2500 7800 12000 8000 1000 800 8000 8500 9000 8000 6000 30000 2150 20000 总价 18,800,000.00 2974200.00 1,200,000.00 1118400.00 66,000.00 280,500.00 68,000.00 136,000.00 39,600.00 85,800.00 16500.00 96000.00 39,600.00 50,000.00 72,000.00 30,000.00 10,000.00 15,600.00 24000.00 8,000.00 炉灶、蒸柜、荷台、雪柜等 卡拉OK系统 点菜系统软件 点菜系统（含热敏打印机） 备注 楼面、咨客、中厨、海鲜、点心、传菜 80000.00 酒吧专用 收银 上下7、8、9F 800.00 295,300.00 32,000.00 102,000.00 27,000.00 8,000.00 12,000.00 90,000.00 4,300.00 吸尘器等，洗地毯项目发外承 20,000.00 包，所以不用买地毯机。 Page 24 of 33