发布时间 : 星期二 文章塑料模具ISO9001-2015版质量手册更新完毕开始阅读0536f87571fe910ef02df853
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质 量 手 册 主题 监视、测量、分析和评价 页 次 章 节 共2页，第2页 9.1
9.1.3 分析与评价
9.1.3.1品管部应确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定质量管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：
a）产品和服务的符合性； b）顾客满意程度；
c）质量管理体系的绩效和有效性； d）策划是否得到有效实施；
e）针对风险和机遇所采取措施的有效性； f）外部供方的绩效；
g）质量管理体系改进的需求。
9.1.3.2 数据统计分析按《数据分析控制程序》的相关要求实施。
9.1.4相关/引用文件
9.1.4.1《顾客满意度和服务控制程序》。 9.1.4.2《数据分析控制程序》
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9.2.1 内部审核策划。
1）管理者代表负责策划并督促实施。
2）管理部负责编制年度审核计划，每次审核由组长编制审核计划，经管理者代表批准后实施。 3）内部质量审核每年至少一次应覆盖质量管理体系标准中全部过程。并基于拟审核的活动和区
域的状况和重要程度以及以往审核的结果，扩大审核频次。
4）内审人员应经过培训和资格认可，由总经理任命，审核员不应该审核自己（自己部门）工
作。
9.2.2内部 审核的实施要求
通过现场调查，检查文件和对现场活动的观察来寻找客观证据证明体系运行与相关要求的符合性。对审核中发现的不符合项应填写不符合项报告，并经受审部门确认。
9.2.3 对不符合项报告，受审核部门应按《纠正/预防措施控制程序》制订纠正措施，审核组负责验证。 9.2.4 每次审核结果由审核组长组织编制审核报告，报管理者代表批准，按规定发放并提交管理评
审。
9.2.5 审核过程全部记录，由审核组移交管理部妥善保存。
9.2.6相关/引用文件
9.2.6.1《内部审核控制程序》。
内 部 审 核 页 次 章 节 共1页，第1页 9.2 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区